Missions :

- Saisir les bons de commande, livraison et factures.
- Effectuer les contrôles comptables : vérifier la conformité des factures avec le bon de commande et le bon de livraison et collecter les validations requises
- Vérifier l’imputation analytique des factures validées
- Préparer la balance âgée des factures fournisseurs pour préparer les compagnes des paiements
- Faire le lettrage des paiements après exécution
- Faire un suivi / correspondance des factures par rapport aux bons de commandes établies et l’avancement des travaux
- Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
- Faire les justifications des comptes fournisseurs et suivre les avances effectuées
- Assurer l’archivage physique et électronique de tous les documents dont il a responsabilité 

- Parfaite maitrise du logiciel de gestion et de comptabilité SAGE

- Toute demande administrative formulée par la direction